Przedszkole Miejskie nr 16
„Calineczka”
w Kutnie

Dokumenty dotyczące Kontroli Zarządczej

1. Wewnętrzna Procedura Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie.
   • Załączniki do procedury :
     • Załącznik nr 1 – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
     • Załącznik nr 2 – arkusz przestrzeganie wartości etycznej (środowisko wewnętrzne)
     • Załącznik nr 3 – arkusz kompetencje zawodowe (środowisko wewnętrzne)
     • Załącznik nr 4- arkusz struktura organizacyjna (środowisko wewnętrzne)
     • Załącznik nr 5 - delegowanie uprawnień (środowisko wewnętrzne)
     • Załącznik nr 6 – misja ( cele i zarządzanie ryzykiem)
     • Załącznik nr 7- określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji (cele i zarzadzanie ryzykiem)
     • Załącznik nr 8 – arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej
2. Strategię zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie.
   • Załączniki do strategii:
     • Załącznik nr 1-Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 
     • Załącznik nr 2 - Arkusz analizy ryzyka 
     • Załącznik nr 3 - Kwestionariusz samooceny ryzyka 
     • Załącznik nr 4 – Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisko:
     • administracyjno – biurowe
     • nauczyciela
     • kucharki i pomocy
     • woźnej oddziałowej
     • pomocy nauczyciela
     • konserwatora
3. Kodeks Etyczny Pracowników Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka" w Kutnie.
   • Załącznik do kodeksu:
     • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z kodeksem i zobowiązanie do przestrzegania zasad z niego wynikających. 
4. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie.
5. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie
   • Załączniki do polityki bezpieczeństwa:
     • Załącznik nr 1 - Wykaz zbiorów danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie;
     • Załącznik nr 2 - struktura zbiorów danych osobowych Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka" w Kutnie;
     • Załącznik nr 3 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla administracji 
     • Załącznik nr 4- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczycieli
     • Załącznik nr 5 - wykaz pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
6. Harmonogram działań w związku z realizacją kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka" w Kutnie